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关于2011年预算编制和执行的若干问题的说明
2011年03月10日   点击:13699

根据院长办公会精神,关于2011年预算编制要求、原则、注意事项和预算编制草案经过职代会、院长办公会审批后如何执行作如下说明:

一、预算编制的要求和原则

(一)高度重视、加强领导干、确保预算编制质量。

(二)适应学院发展需求、遵循预算编制原则:

1、真实性原则—支出要有依有据

2、完整性原则—预算要精细具体

3、科学性原则—预算要以收定支

4、时效性原则—支出按进度程序

5、透明性原则—预算要公平公开

6、重点性原则—预算要确保重点

(三)增收节支、统筹安排,从严编制预算、从紧控制支出。

(四)加强沟通,确保按时按质完成预算编制工作。

(五)要加强预算管理、严肃认真执行预算。

二、2011年预算编制的几点说明

(一)为确保学院的长远发展,今年起从总收入中提留800万的发展基金和200万元的院长基金,二项共计1000万。

(二)2011年工资增长有较大幅度的提升,近期政府出台“过渡性补贴”,每月人均300元,此项增支360多万元,考虑其它增资项目,全年预计增加工资福利支出500至600万元,鉴于上述两个方面,2011年的各项支出数在2010年的基础上需要压缩10﹪。(建议工资以外的津贴由系(部)、处

(室)进行二次分配,并每月随工资发放60%—70%,余下30%—40%年终经考核后发放)。

(三)按2010年预算执行结果:预算指标超支部分100%结转下年度;预算指标结余部分50﹪结转下年度使用。

(四)经费预算的编制依据,按有关规定和学院实际、人事改革后的岗位编制数和实际人员数以及在校学生人数编制。

(五)各类专项经费(含各类竞赛项目)实行申报审批制,即先报后审,再列入预算,没申报或申报没批准的不列预算,也不得开支,各种招待费用(除招生中规定的标准外)不得在专项经费中列支。

(六)各单位2011年预算建议数应于2010年12月30日前通过QQ群报送(计财处设置申报QQ群:31744130),各单位务必根据事业发展实际,如实填报。

三、2011年预算经职代会审批后执行,即指标准使用,重申几点要求:

(一)为确保资金的调度和保证供给,2011年起各单位务必提前申报月度用款计划(每个月月底申报下月用款计划),凡没有申报的,不能用款。

(二)按额度和进度使用,以学期为单位,时间过半,但经费使用不能超过50﹪以上。

(三)各种接待、由院办统一控制审批,指标到部门单位,凭院办客餐审批单报销。涉及全院性的,又属于专项内容的由院办安排。

(四)评建办、质量管理办公室预算列入教务处,由教务处申报预算建议数,系(部)科研所并入相关系部。

(五)差旅费的报销,严格按学院的《差旅费报销办法》中的程序和手续办理,外出开会、参观、顶岗实习、考察等,严格审批程序,副院长外出开会、

参观、考察,由院长或书记批准,处(室)、系(部)主要负责外出开会,参观、考察,经分管院长审批后,同时报书记、院长批准;其他人员出差经处(室)、系(部)主要负责人审批后,同时报分管领导批准。未经审批的,一律不得报销。

(六)各类教学和办公设备,批量办公用品,各类(含教学、办公、招生、学工等)宣传印刷品,必须按报告—审批—招标—集中采购的程序办理。设备购置,每年度集中办理两次(每学期开学初)。

(七)其他预算经费在1000元以上的(公用、专用),须先报告后使用,不能先使用后报告。

(八)包干经费中各项目之间原则上不得相互挪用,确需调整,经请示由分管院长审批方可调剂,但决不允许其他项目经费挪作招待费使用。

(九)当月业务必须当月报账,逾期不予办理。

四、自创收支的管理

1.严格实行“收支两条线”,凡有收入的系部处室必须由计财处统收统支,不得私设“小金库”。

2.提供具体资料:收费的依据、名称、项目、标准、协议书等。

3.明确合理的支出结构,严格控制用于吃喝玩乐方面的开支。

4.学院将按一定的比例实行分成,分成比例待院长办公室会定后再执行。

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